1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4769-84-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2018 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4769-4-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra 21 de mayo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación 21 de mayo s/n Comuna La Estrella Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 21 de mayo s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NATALIA Razón Social COMERCIALIZADORA MARIA TERESA PEÑA E.I.R.L R.U.T. 76.816.855-5 Sucursal NATALIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 939 Litro     $ 616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 578.424 $ 578.753 15101505 Diesel 28,7 Litro     $ 617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.708 $ 17.699

Total Neto	$ 596.451
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 596.451

Justificación de exención de impuesto