1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4769-91-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2007 Nombre de la Orden de Compra insumos habiitacon muebe para finanzas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas compra de insumos para habilitacion de muebe para finanzas. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra 21 de mayo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación 21 de mayo s/n Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 21 de mayo s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ R.U.T. 9.500.834-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101905 Melamina (MF) 1 Unidad Melamina (MF) MELAMINA DIMENSIONADA DE 1.83X2.52X18MM $ 25.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.950 $ 25.950 31201610 Cola fría 1 Unidad Cola fría COLA FRIA DE 1/2 KG $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360 $ 1.360 27111803 Escuadras 12 Unidad Escuadras ESCUADRAS CON TORNILLOS $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 31162001 Clavos Puntas 500 Gramo Clavos Puntas PUNTAS DE 2" $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 675 31211602 Materiales de texturización 18 Metro Lineal Materiales de texturización TAPACANTO ENGOMADO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700

Total Neto	$ 34.885
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 34.885