1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4769-91-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4769-10-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4769-10-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra 21 de mayo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-004-001 / 15-22-04-005-001 del sistema Presupuesto Salud Mu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación 21 de mayo s/n Comuna La Estrella Impuesto 8835 Dirección de Envío de la Factura 21 de mayo s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Enviar a 21 de mayos s/n   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Dipromed S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142503 Agujas arteriales 300 Unidad SCALP VEIN AL VACIO Nº 21 SCALP VEIN 21G X 3/4. MARCA JMS. PROCEDENCIA JAPON. VENCIMIENTO 2021. TIEMPO DESPACHO 3 DÍAS. FLETE INCLUIDO. $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500

Total Neto	$ 46.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.835
TOTAL OC	$ 55.335