1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4770-25-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4770-267-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Despacho en Fcia. Horarios, Lu-Ju de 09:00 a 17:00hrs, vie de 09:00 a 16hrs. Facturas Originales deben ser entregadas en Oficina de Partes segun Resolucion Nº 331. PROGRA ENERO Proveniente de Licitación 4770-267-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FARMACIA INCA - MEDICAMENTOS Razón Social Instituto de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JOSE MANUEL INFANTE 553 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Neurocirugía R.U.T. 61.608.407-0 Dirección de Facturación AVDA. JOSE MANUEL INFANTE 553 Comuna -1 Impuesto 21736 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE MANUEL INFANTE 553 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MERCK S A R.U.T. 80.621.200-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171605 Lactulosa SOLUCION ORAL 66% SOBRES X20(DISMAM 66% SOBRES X 20 MINIMO FACTURACION 50.000 MAS IVA 400 Unidad Lactulosa SOLUCION ORAL 66% SOBRES X20(DISMAM 66% SOBRES X 20 MINIMO FACTURACION 50.000 MAS IVA G6573 LACTULOSA SOL. SOB. $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.400 $ 114.400

Total Neto	$ 114.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.736
TOTAL OC	$ 136.136