1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4773-51-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4773-38-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Coord. Bibliotecas Públicas Región de Coquimbo Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Unidad de Compra REGIDOR MUÑOZ 362 - LA SERENA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 254 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Facturación Arturo Prat 260 La Serena Comuna La Serena Impuesto 123500 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 260 La Serena 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DOCUMENTACION TRIBUTARIA Y DE PAGO LAS FACTURAS DEBEN VENIR EN SU COPIA TRIBUTABLE Y CEDIBLE O ENVIAR DE MANERA DIGITAL A JORGE.HENRIQUEZ@BIBLIOTECASPUBLICAS.GOB.CL  - AL MOMENTO DE FACTURAR DEBERÁN ENVIAR SUS DTE (DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO, FACTURA AFECTA O EXENTA) Y SUS CORRESPONDIENTES ARCHIVOS XML A LA SIGUIENTE CASILLA DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM, DENTRO DEL PLAZO DE 48 HORAS DE LO CONTRARIO SE RECHAZARÁ LA FACTURA DE MODO AUTOMÁTICO. -AL MOMENTO DE GENERAR LA FACTURA ELECTRÓNICA DEBERÁ INCLUIR EN EL CAMPO 801 EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL MISMO FORMATO INDICADO EN MERCADOPUBLICO. MANTENCION A REALIZAR EN JUAN JOSE LATORRE #782, LA SERENA Coordinar con unidad Administración de la BRGM. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FENIX SERVICIOS EIRL Razón Social FENIX SERVICIOS EIRL R.U.T. 77.169.866-2 Sucursal FENIX SERVICIOS EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN GRUPO ELECTROGENO (según ficha adjunta)   $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000

Total Neto	$ 650.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.500
TOTAL OC	$ 773.500

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.188.454-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.102.372-3 Ver adjunto