1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-1022-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4776-23-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-23-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3097 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Avda. Brasil N° 1930 Comuna Valparaíso Impuesto 59251,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Brasil N° 1930 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vitasystem Ltda Razón Social SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS R.U.T. 76.032.872-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Vitasystem Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131605 Cepillos de limpieza 15 Caja ESCOBILLAS DE ASEO QUIRURGICO SIN POVIDONA X 30 UNID. ESCOBILLAS DE ASEO QUIRURGICO SIN POVIDONA VALOR NETO X 30 UNID. $ 20.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.850 $ 311.850

Total Neto	$ 311.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.252
TOTAL OC	$ 371.102