1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-1144-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-06-2018 Nombre de la Orden de Compra PPRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO DE ARMAZONES TECNOPTIC (S, 10, 7, A) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-5-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 2394957,98 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnoptic Razón Social INVERSIONES TECNOPTIC LIMITADA R.U.T. 76.661.990-8 Sucursal Tecnoptic Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142903 Marcos de lentes 1 Unidad PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO DE ARMAZONES PARA ÓPTICAS DE LOS CENTROS DE SALUD CAPREDENA DEL 01-06-2018 AL 31-08-2018 O CONSUMO TOTAL DEL PRESUPUESTO. PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO DE ARMAZONES PARA ÓPTICAS DE LOS CENTROS DE SALUD CAPREDENA DEL 01-06-2018 AL 31-08-2018 O CONSUMO TOTAL DEL PRESUPUESTO. $ 12.605.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605.042 $ 12.605.042

Total Neto	$ 12.605.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.394.958
TOTAL OC	$ 15.000.000