1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-1178-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2010 Nombre de la Orden de Compra BLOCK PARA INSUMOS DE ENFERMERIA SANTIAGO (IGS) DESDE 4776-77-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-77-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Avda. General Arriagada N° 450, La Florida Comuna La Florida Impuesto 37240 Dirección de Envío de la Factura Avda. General Arriagada N° 450, La Florida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Menssage Razón Social MANUEL FRANCISCO OGANDO MEZA R.U.T. 5.927.451-1 Sucursal Menssage Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121109 Blocs de dibujo 20 Unidad BLOCK PARA INSUMOS DE ENFERMERIA, BLOCK DE 100 HOJAS AUTOCOPIATIVAS; 1º COPIA BLANCA, 2º COPIA ROSADA, 3º COPIA CELESTE, LOGOTIPO A 4/4 COLORES EN PRIMERA COPIA.   $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000

Total Neto	$ 196.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.240
TOTAL OC	$ 233.240