1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-1193-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2008 Nombre de la Orden de Compra AMPOLLETAS 4776-233-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURAR A NOMBRE DE CAPREDENA, GIRO: ESTABLECIMIENTOS MEDICOS DE ATENCION AMBULATORIA, NO OLVIDE MENCIONAR Nº DE O/C EN SU FACTURA, S.C. 9756-9996 y 10020 IMPORTANTE ANTES DE FACTURAR USTED DEBE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA POR SISTEMA igs Proveniente de Licitación 4776-233-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna -1 Impuesto 5073 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA CRISTINA ANGULO FA R.U.T. 10.860.841-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111702 Pilas RECARGABLE AA HIGHPOWER 2100 mA 30 Unidad Pilas RECARGABLE AA HIGHPOWER 2100 mA PILA RECARGABLE AA ALCALINA $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.700 $ 26.700

Total Neto	$ 26.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.073
TOTAL OC	$ 31.773