1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-1197-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2008 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparación de Duchas 4776-177-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DATOS IMPORTANTE S.C. Nº9649 C.C.908 FACTURAR A NOMBRE DE CAPREDENA GIRO: CENTROS DE REAB. NO OLVIDE MENCIONAR Nº DE O/C EN SU FACTURA IMPORTANTE ANTES DE FACTURAR USTED DEBE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA POR SISTEMA. GENERAL ARRIAGADA 450 STGO. Proveniente de Licitación 4776-177-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna -1 Impuesto 152000 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTEN.VICTORIA V. CABRALES GOMEZ E.I.R.L. R.U.T. 76.705.030-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 1 Unidad Restauración de albañilería, mampostería o azulejos Mantención y Reparación de duchas y baños del Centro de Rehabilitacion CAPREDENA La Florida Santiago (ver Terminos de Referencia) $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.000
TOTAL OC	$ 952.000