1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-1227-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2007 Nombre de la Orden de Compra Reparación de Mamparas CRLF 4776-353-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Facturar a:Capredena Giro:Salud Mencione Nº de O/C en factura NOTA:ANTES DE FACTURAR USTED DEBERA ACEPTAR LA O/C EN SU SISTEMA Sol. Nº8244 cc 909 Proveniente de Licitación 4776-353-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna -1 Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VIVIANA DEL CARMEN MARIN GODOY R.U.T. 10.576.057-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171607 REPARACIONES 6 Unidad REPARACIONES Reparación ventana en estructura de aluminio c/cristal dimension 101 x 154 x 1" perfil cuadrado de 2 hojas (cambio de buletes, cambio de correderas)(obligatorio realizar visita a terreno en General Arriagada N°450 La Florida, para confirmar trabajo $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100