1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-1252-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2007 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS CDS (ID 4776-347-CO07) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOL.COT.N°8268 C.C.901 FACTURA: CAPREDENA GIRO: SALUD DIRECCION: PASEO BULNES N°284 STGO. MENCIONAR N° DE O/C EN LA FACTURA DEBE ACEPTAR LA O/C ANTES DE FACTURAR. CONTACTO: SRA. MARCELA VARGAS Proveniente de Licitación 4776-347-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna -1 Impuesto 1368 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ARTICULOS MEDICOS Y R.U.T. 76.336.880-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241512 Material de sujeción de escayolas o yesos y férulas 2 Unidad Material de sujeción de escayolas o yesos y férulas INMOVILIZADOR DE HOMBRO TALLA UNIVERSAL 115-134CM $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200

Total Neto	$ 7.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.368
TOTAL OC	$ 8.568