1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-1260-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2017 Nombre de la Orden de Compra LIC. CONVENIO SUMINISTRO 4776-35-LE17 (i) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-35-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 8360 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142609 Jeringas médicas con aguja 2000 Unidad JERINGA 2,5 CC CON LUER LOOK, AGUJA 21G 1 1/2 SIMILAR TERUMO 3111110320 JERINGA 3CC CAG 21G x 1 12 LOCK VENOTEK CAJA X 100 UDS. COTIZADO POR UNIDAD $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000

Total Neto	$ 44.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.360
TOTAL OC	$ 52.360