1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-1262-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2007 Nombre de la Orden de Compra PETRÓLEO DIESEL CIUDAD C.R.L.F. J.R. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas IMPORTANTE: ACEPTAR O.C. PORTAL ANTES DE FACTURAR. FACTURE Y MENCIONE O.C. A: RAZON SOCIAL: CAPREDENA - GIRO: SALUD RUT: 61.108.000-K DIRECCIÓN: AV. GRAL.ARRIAGADA 450 LA FLORIDA DESPACHOS PARCIALES SOLO CON GUÍA DE DESPACHO Solicitud: 8296 Proveniente de Licitación 4776-367-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna -1 Impuesto 502939,5 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SANTA R.U.T. 79.705.390-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 7000 Litro Diesel Petróleo Diesel de ciudad (entrega y carga en General Arriagada N°450 La Florida Santiago) $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.646.000 $ 2.647.050

Total Neto	$ 2.647.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 502.940
TOTAL OC	$ 3.149.990