1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-1275-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESION (ID 4776-251-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOL.COT.N°9312 C.C. 914 FACTURAR: CAPREDENA GIRO: CLINICAS PSIQUIATRICAS, CENTROS DE REPOSO, CLINICAS REHABILITACION DIRECCION: AVDA. GENERAL ARRIAGADA N°450 LA FLORIDA MENCIONAR N° DE O/C EN LA FACTURA DEBE ACEPTAR LA O/C ANTES DE FACTURAR Proveniente de Licitación 4776-251-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna -1 Impuesto 8550 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN CARLOS ZAMUDIO SANCHEZ R.U.T. 5.743.882-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 Formularios o cuestionarios comerciales 25 Unidad Formularios o cuestionarios comerciales FORMULARIO INFORME EGRESO HOSPITALARIO (LA FLORIDA) $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 45.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.550
TOTAL OC	$ 53.550