1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-1319-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Reparación de Mampara CRLF 4776-353-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Facturar a:Capredena Giro:Salud Mencione Nº de O/C en factura NOTA:ANTES DE FACTURAR USTED DEBERA ACEPTAR LA O/C EN SU SISTEMA Sol. 8235 cc 909 Proveniente de Licitación 4776-353-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna -1 Impuesto 36480 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VIVIANA DEL CARMEN MARIN GODOY R.U.T. 10.576.057-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171904 REPARACIONES 6 Unidad REPARACIONES Reparación de mampara de aluminio, con vidrio instillable en 20mm (cambio de carros, ver sistema de rieles, sist. de cierre, revisar estructura, posible cambio de perfil, regulación, cambio de vidrio instillable 0.45x0.45 en 12mm 1 unidad(visita ter) $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000

Total Neto	$ 192.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.480
TOTAL OC	$ 228.480