1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-13273-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 4776-11560-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-11560-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación PASEO BULNES 284 Comuna Santiago Centro Impuesto 27531 Dirección de Envío de la Factura PASEO BULNES 284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Marmor Abarca Razón Social JAIME MANUEL MARMOR ABARCA R.U.T. 7.554.460-k Sucursal Jaime Marmor Abarca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución 3500 Unidad Volantes tamaño 14 cms. de ancho x21 cms. de alto, papel cauche, 130 grs., 4/4 colores, papel couche 130 grs.(Contactarse con Sra. Elisabeth Salinas antes de cotizar al fono 4227803) Volantes tamaño 14 cms. de ancho x21 cms. de alto, papel cauche, 130 grs., 4/4 colores, papel couche 130 grs.(Contactarse con Sra. Elisabeth Salinas antes de cotizar al fono 4227803) $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.500 $ 144.900

Total Neto	$ 144.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.531
TOTAL OC	$ 172.431