1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-13716-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES STGO. J.R. 4776-11678-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-11678-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación PASEO BULNES 284 Comuna Santiago Centro Impuesto 3990 Dirección de Envío de la Factura PASEO BULNES 284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INTRUCCIONES DE FACTURACIÓN Y DESPACHO IMPORTANTE: ACEPTAR O.C. PORTAL ANTES DE FACTURAR. FACTURE Y MENCIONE O.C. A: RAZON SOCIAL: CAPREDENA -  GIRO: CENTRO DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA RUT: 61.108.000-K DIRECCIÓN: BULNES 284 SANTIAGO Solicitud: 10788-10786 INTRUCCIONES DE FACTURACIÓN Y DESPACHO IMPORTANTE: ACEPTAR O.C. PORTAL ANTES DE FACTURAR. FACTURE Y MENCIONE O.C. A: RAZON SOCIAL: CAPREDENA -  GIRO: CENTRO DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA RUT: 61.108.000-K DIRECCIÓN: BULNES 284 SANTIAGO Solicitud: 10788-10786 INTRUCCIONES DE FACTURACIÓN Y DESPACHO IMPORTANTE: ACEPTAR O.C. PORTAL ANTES DE FACTURAR. FACTURE Y MENCIONE O.C. A: RAZON SOCIAL: CAPREDENA -  GIRO: CENTRO DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA RUT: 61.108.000-K DIRECCIÓN: BULNES 284 SANTIAGO Solicitud: 10788-10786 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTERMED S.A. Razón Social INTERMED S.A. R.U.T. 96.976.780-5 Sucursal INTERMED S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121704 Toallas de mano 2 Paquete   TOALLITAS DESINFECTANTES DE 250 UNIDADES SIMILAR ALKAPHAM FRASCO $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 21.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.990
TOTAL OC	$ 24.990