1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-13845-SE08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 24-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4776-11696-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-11696-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación PASEO BULNES 284 Comuna Santiago Centro Impuesto 46876,8 Dirección de Envío de la Factura PASEO BULNES 284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DROGUERIA ÑUÑOA Razón Social RAMIREZ Y SANCHEZ LIMITADA R.U.T. 86.172.000-4 Sucursal DROGUERIA ÑUÑOA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152010 Película de radiología dental 15 Unidad   PELICULA RX DENTAL IP-21 CAT 896 0007 X 150 UNIDAD SIMILAR KODAK (15 CAJA) $ 16.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.910 $ 245.910 42152419 Materiales de pasta de zinc óxido eugenol para impresión dental 2 Unidad   EUGENOL DE 30 ML SIMILAR HERTZ (2 FRASCO) $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810 $ 810

Total Neto	$ 246.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.877
TOTAL OC	$ 293.597