1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-1390-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2007 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS CRLF(ID 4776-386-CO07) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOL.COT.N°8286 Y 8292 C.C. 909 FACTURAR: CAPREDENA GIRO: SALUD DIRECCION: GENERAL ARRIAGADA N°450 LA FLORIDA MENCIONAR N° DE O/C EN LA FACTURA DEBE ACEPTAR LA O/C ANTES DE FACTURAR CONTACTO: RICARDO MARTINEZ FONO: 6541715 Proveniente de Licitación 4776-386-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna -1 Impuesto 10172,6 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DIMONS LIMITADA R.U.T. 76.311.390-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291607 GASA 5 X 5 (PQ X 2)(4PLY) ESTERIL 2500 Unidad GASA 5 X 5 (PQ X 2)(4PLY) ESTERIL GASA 5x5x2 UNIDADES, 4 PLIEGUES, ENVOLTORIO ESTERIL VAPOR $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500 42201708 600012670 GEL E.C.G. 250grs DIFEM 24 Frasco 600012670 GEL E.C.G. 250grs DIFEM GEL CONDUCTOR ECG, FRASCOS 250 ML, SIMILAR A G-10 $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.040 $ 11.040

Total Neto	$ 53.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.173
TOTAL OC	$ 63.713