1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-1400-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Ortodoncia 4776-489-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Facturar a:Capredena Giro:Salud Dirección:Paseo Bulnes Nº284 Stgo. Mencione Nº O/C en factura Se debera facturar por el total de la O/C, los despachos parciales solo c/guia de despacho Solic. 03660 CC.003 Proveniente de Licitación 4776-489-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 622,44 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social gladys del carmen espinosa verdugo R.U.T. 7.327.281-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152703 cod. AAL-16 Marca Tecnident 2 Sobre cod. AAL-16 Marca Tecnident Arco Acero 016 Inferior Sobre de 10 Unidades $ 1.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.276

Total Neto	$ 3.276
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 622
TOTAL OC	$ 3.898