1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-1424-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Inusmos Médicos 4776-398-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Facturar a: Capredena Giro : Salud Dirección : Paseo Bulnes Nº284 Aceptar la o/c antes de 48 Horas. Los despachos desde el 2/11/2007 parciales solo se recepcionarán con guía de despacho Solicitud8343,8344,8345,8346,8347 Centro de Costo :10 Proveniente de Licitación 4776-398-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna -1 Impuesto 4845 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRODUCTOS QUIRURGICOS Y FARMACOLOGICOS LEON BORZUT R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 Vendas o apósitos compresores 300 Unidad Vendas o apósitos compresores COMPRESA DESECHABLE NO ESTERIL 45X45 100% ALGODON $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500

Total Neto	$ 25.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.845
TOTAL OC	$ 30.345