1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-147-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4776-139-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-139-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 4913745,61 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CTAR Razón Social Construciones Teodoro Arriagada Rivas E.I.R.L R.U.T. 76.091.489-4 Sucursal CTAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad SERVICIO DE OBRAS ELÉCTRICAS PARA LOS PISOS 8° y 9° DEL CENTRO DE SALUD CAPREDENA SANTIAGO, Ver bases técnicas al momento de ofertar. Según bases y EETT. $ 25.861.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.861.819 $ 25.861.819

Total Neto	$ 25.861.819
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 4.913.746
TOTAL OC	$ 30.775.565