1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-1472-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC IMPRESOS 4776-324-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DATOS IMPORTANTES PARA FACTURAR Giro: Clínicas Psiquiatricas, Centros de Rehabilitacion, Clinicas de Reposo MENCIONANDO NRO. ORDEN DE COMPRA EN FACTURA RAZON SOCIAL: CAPREDENA, RUT: 61.108.000-K DIRECCIÓN: URMENETA 855 LIMACHE Solicitud:010157 (ACE Proveniente de Licitación 4776-324-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna -1 Impuesto 15960 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAIME MANUEL MARMOR ABARCA R.U.T. 7.554.460-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 Formularios o cuestionarios comerciales 20 Block Formularios o cuestionarios comerciales Formulario Receta Insumos Enfermeria Triplicado Autocopiativo original y copias blanco 16 x 21 cms. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 14111806 Formularios o cuestionarios comerciales 3000 Unidad Formularios o cuestionarios comerciales Formulario Tarjetas de Tratamientos $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 84.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.960
TOTAL OC	$ 99.960