1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-1486-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2016 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Insumos Ópticos Centro Capredena Santiago (Licitación 4776-53-L116) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-53-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 244720 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comerplast Razón Social JOSE LUIS CASTILLO CALDERON R.U.T. 8.770.468-8 Sucursal Comerplast Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142906 Fundas de gafas 2800 Unidad ESTUCHES PARA ANTEOJOS FLEJE EN CUERINA, FORRO PROTECTOR ANTIRRAYA, MANUFACTURADO EN ELECTRO SELLADO ALTA FRECUENCIA CON BROCHE METALICO, COCIDO EN HILO FILAMANTEADO DE IMPRESIÓN SERIGRAFICA A UN COLOR (PRESENTAR MUESTRA EN BODEGA ANTES DE OFERTAR) ESTUCHES PARA ANTEOJOS EN CUERINA , FORRO PROTECTOR ANTIRRAYA EN ELECTROSELLADO ALTA , FRECUENCIA CON BROCHE METALICO , COCIDO CON HILO FILAMENTEADO CON IMPRESION EN SERIGRAFIA A 1 COLOR. OFERTA VALIDA POR 15 DIAS. $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.288.000 $ 1.288.000

Total Neto	$ 1.288.000
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IVA  19  %	$ 244.720
TOTAL OC	$ 1.532.720