1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-1487-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2019 Nombre de la Orden de Compra FICHAS CLINICAS SEPTIEMBRE 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Avda. Brasil N° 1930, Valparaíso Comuna Valparaíso Impuesto 76562,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Brasil N° 1930, Valparaíso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA FANTONIO Razón Social FERNANDO ANTONIO ROLDAN BORQUEZ R.U.T. 5.881.893-3 Sucursal IMPRENTA FANTONIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 Formularios o cuestionarios comerciales 2190 Unidad FICHAS CLÍNICAS, EN TIRO Y RETIRO, CARTÓN 270 GRS.   $ 184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.960 $ 402.960

Total Neto	$ 402.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.562
TOTAL OC	$ 479.522