1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-1519-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Articulos de Ferreteria I.G.S. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas S.C.10158 C.C.914 FACTURAR A NOMBRE DE CAPREDENA GIRO: CENTROS DE REHABILITACIÓN DIRECCIÓN: AVDA. URMENETA N°855, LIMACHE NO OLVIDE MENCIONAR Nº DE O/C EN SU FACTURA IMPORTANTE ANTES DE FACTURAR USTED DEBE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA POR SISTEMA. Proveniente de Licitación 4776-366-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna -1 Impuesto 1340,64 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BARRENA HERMANOS S A I C R.U.T. 96.511.560-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes MEC 6 Unidad Enchufes MEC Enchufe Hembra volante, 10 amperes, con tierra $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.426 $ 3.426 47131612 Gomas AGUA CALIENTE/FRIA 30 Unidad Gomas AGUA CALIENTE/FRIA Goma para llave de 1/2" $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660 $ 660 27111704 Enchufes MEC 6 Unidad Enchufes MEC Enchufe doble, 10 amperes, sobrepuesto $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970

Total Neto	$ 7.056
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.341
TOTAL OC	$ 8.397