1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-1523-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE: FERRETERIA Y LIMPIA CONTACTO PARA EL C.S CAPREDENA STGO. DESDE 4776-116-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-116-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 21895,6 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor P Y A SERVICIOS Razón Social SANDRA PAOLA HUENCHUAL SANZANA R.U.T. 12.020.249-9 Sucursal P Y A SERVICIOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141901 Conductos flexibles 60 Unidad DESAGUE DE LAVAPLATOS CON REJILLA ACERO INOXIDABLE SIN COLA, COLOR BLANCO DE 1 1/2".   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.400 46171503 Juegos de cerraduras 10 Unidad CERRADURA DE TRAMPA PARA CAJONERA 3 CAJONES FRONTAL.   $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.900 $ 22.900 12161803 Aerosoles 6 Frasco AEROSOL SPRAY LIMPIA CONTACTO ELECTRICO 250ML (160GRS).   $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.940 $ 20.940

Total Neto	$ 115.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.896
TOTAL OC	$ 137.136