1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-153-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Mantención preventiva central telefonica. Centro de Salud Capredena Santiago. T.D J) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 725 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Impuesto 3,705 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Settime Ltda. Razón Social SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETTIME LIMITADA R.U.T. 76.628.340-3 Sucursal Settime Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222814 Kits de modificación o instalación de equipo de te 3 Unidad MANTENCION PREVENTIVA PARA EQUIPO DE CENTRAL TELEFONICA MANTENCION PREVENTIVA PARA EQUIPO DE CENTRAL TELEFONICA UF 6,50 UF 0,00 UF 0,00 UF 19,5000 UF 19,5000

Total Neto	UF 19,5000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 3,7050
TOTAL OC	UF 23,2050