1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-1530-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE BOLSOS PORTADOCUMENTOS PARA LA U.MARKETING DE LOS C.S. CAPREDENA STGO. DESDE 4776-116-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-116-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 12768 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Entregar producto en: Favor entregar en Paseo Bulnes 120, departamento 57. Contacto SILVINA AGUERO fono:4405928 5 .- Datos del Proveedor Proveedor P Y A SERVICIOS Razón Social SANDRA PAOLA HUENCHUAL SANZANA R.U.T. 12.020.249-9 Sucursal P Y A SERVICIOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122023 Portafolios 4 Unidad BOLSO COORPORATIVO PARA TRANSPORTAR DOCUMENTOS. MATERIAL SINTETICO, DIMENSIONES: 42 ancho x 29 alto x 13 cm. (aprox.), "EL PROVEEDOR DEBE ENVIAR FICHA TECNICA U/O CATALOGO". (REVISAR EJEMPLO DETALLADO EN ARCHIVO ADJUNTO).   $ 16.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200

Total Neto	$ 67.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.768
TOTAL OC	$ 79.968