1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-1573-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Materiales y Articulos para Mantención 4776-401-CO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Facturar a: Capredena Giro : Salud Dirección :Urmeneta 855 Aceptar la O/C antes de 48 Horas Los despachos parciales solo se recepcionarán con guía de despacho Solicitud Nº Centro de Costo :14 Proveniente de Licitación 4776-401-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna -1 Impuesto 1368 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARCELO ANDRES SEGUEL ALBORNOZ R.U.T. 8.492.986-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 PECHERAS DESECHABLES LARGAS - PACK X 10 UU 24 Paquete PECHERAS DESECHABLES LARGAS - PACK X 10 UU PECHERAS PLASTICAS LARGAS PQTE. DE 10 UNIDADES C/U $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200

Total Neto	$ 7.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.368
TOTAL OC	$ 8.568