1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-1610-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Insumos Médicos 4776-451-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Facturar a: Capredena Giro : Salud Dirección :Urmeneta 855 Limache Aceptar la O/C antes de 48 Horas Los despachos parciales solo se recepcionarán con guía de despacho Solicitud Nº8800, 8802 y 8803 Centro de Costo :14 Proveniente de Licitación 4776-451-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna -1 Impuesto 298,87 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MEDITEC S A R.U.T. 78.718.610-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131707 1101010013 GORRO ENFERMERA DESECH VERDE CAJA X 100 UNID MARCA MEDITEC 100 Unidad 1101010013 GORRO ENFERMERA DESECH VERDE CAJA X 100 UNID MARCA MEDITEC GORROS DESECHABLES VERDE $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.190 51102710 1601000200 AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000 CC MARCA DIFEM PHARMA 1 Litro 1601000200 AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000 CC MARCA DIFEM PHARMA AGUA OXIGENADA X 1 LITRO $ 383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383 $ 383

Total Neto	$ 1.573
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 299
TOTAL OC	$ 1.872