1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-1645-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2007 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS STGO 4776-438-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURAR A NOMBRE DE CAPREDENA, GIRO SALUD, NO OLVIDE MENCIONAR Nº DE O/C EN SU FACTURA, SOLICITUD DE COMPRA Nº8770,8772,8773,8775... !!IMPORTANTE ANTES DE FACTURAR USTED DEBE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA POR SISTEMA!!! RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº4465 Proveniente de Licitación 4776-438-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna -1 Impuesto 2090 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 77.990.690-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42293508 Suministros y accesorios de irrigación o aspiración otorrinolaringológica 2 Par Suministros y accesorios de irrigación o aspiración otorrinolaringológica COLLERAS PAPARELLA 1.14 MM (1026001) O DONALDSON 1.14 MM (1026020) $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000

Total Neto	$ 11.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.090
TOTAL OC	$ 13.090