1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-1650-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2007 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS STGO 4776-438-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURAR A NOMBRE DE CAPREDENA, GIRO SALUD, NO OLVIDE MENCIONAR Nº DE O/C EN SU FACTURA, SOLICITUD DE COMPRA Nº8770,8772,8773,8775... !!IMPORTANTE ANTES DE FACTURAR USTED DEBE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA POR SISTEMA!!! RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº4465 Proveniente de Licitación 4776-438-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna -1 Impuesto 3420 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS EVERGENE LTDA. R.U.T. 76.340.170-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111702 Pilas alcalinas AA marca Mitsubishi 1,5v 144 Unidad Pilas alcalinas AA marca Mitsubishi 1,5v PILAS ALCALINAS AA 1.5 V $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 18.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.420
TOTAL OC	$ 21.420