1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-168-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4776-41-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURAR POR TOTAL O.C., MENCIONANDO NRO. ORDEN DE COMPRA A: RAZON SOCIAL: CAPREDENA - GIRO: SALUD RUT: 61.108.000-K DIRECCIÓN: AV. GRAL.ARRIAGADA 450 LA FLORIDA DESPACHOS PARCIALES SOLO CON GUÍA DE DESPACHO Solicitud: 7168 -7169 Proveniente de Licitación 4776-41-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna -1 Impuesto 69920 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FABRICA DE EQUIPOS CONTRA INCENDIO SAEZ Y NAVAS LIMITADA R.U.T. 76.157.280-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191608 Sistema de apagado de incendios 4 Unidad Sistema de apagado de incendios Gabinete mural metálico, 700x700x 350 fondo completo, en plancha acero especial c/carrete semiautomático c/manguera goma 1" semirígida, tramo 25 mts. largo puerta vidrio o enlatada c/tirador, pitón triple efecto; chorro, corte y neblina (color ROJO) $ 92.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.000 $ 368.000

Total Neto	$ 368.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.920
TOTAL OC	$ 437.920