1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-1729-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES 4776-141-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-141-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 2287,6 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (SCL) Razón Social EXPRO S A R.U.T. 99.574.460-0 Sucursal Expro Dental (SCL) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151603 Útiles de colocación de hidróxido de calcio 2 Frasco HIDROXIDO DE CALCIO EN CAPSULA.   $ 1.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.640 $ 3.640 51102714 Solución de cloruro sódico para irrigación 10 Frasco HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%, DE 1 LITRO.   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400

Total Neto	$ 12.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.288
TOTAL OC	$ 14.328