1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-1739-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-05-2011 Nombre de la Orden de Compra INUSMOS DENTALES DESDE 4776-141-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-141-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna * Impuesto 31388 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mediglove Ltda Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEDIGLOVE LIMITADA R.U.T. 76.067.883-k Sucursal Mediglove Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132201 Cajas o dispensadores de guantes médicos 100 Caja GUANTES VINYL, 100 UNIDADES POR CAJA, TALLA SMALL.   $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000 42132203 Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos 40 Caja GUANTES MEDICOS DE EXAMEN DE VINYL, TALLA MEDIUM.   $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.200 $ 47.200

Total Neto	$ 165.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.388
TOTAL OC	$ 196.588