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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4776-1744-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-10-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
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R.U.T. |
61.108.000-k |
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Dirección de Facturación |
Avda. General Arriagada N° 450, La Florida |
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Comuna |
La Florida
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Impuesto |
344,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. General Arriagada N° 450, La Florida |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EPOWER INGENIERIA LIMITADA |
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Razón Social |
EPOWER INGENIERIA SPA
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R.U.T. |
76.407.019-4 |
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Sucursal |
EPOWER INGENIERIA LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81111812 2239-7-LP14
| Mantenimiento y soporte de hardware | 1 | | (1138789 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160854 | (1138789) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(1812)
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US$ 1.812,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 1.812,00
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US$ 1.812,00
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Total Neto
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US$ 1.812,00
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 344,28
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 2.156,28
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.