1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-1855-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra TARJETA ELECTRONICA 4776-505-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Facturar a: Capredena Giro : Establecimientos Médicos de Atención Ambulatoria Dirección :Av. Brasil 1930 Aceptar la O/C antes de 48 Horas Los despachos parciales solo se recepcionarán con guía de despacho Solicitud Nº9064 Centro de Costo :03 Proveniente de Licitación 4776-505-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna -1 Impuesto 84094 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ALDUNCE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.670.710-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101601 Ascensores 1 Unidad Ascensores TARJETA ELECTRONICA (MICROBASIC) DE CUADRO DE CONTROL DE ASCENSOR (VALPARAISO AV. BRASIL 1930) $ 442.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.600 $ 442.600

Total Neto	$ 442.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.094
TOTAL OC	$ 526.694