1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-1887-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4776-66-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-66-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4972 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 365256 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 2D Electrónica Razón Social 2 D ELECTRONICA S A R.U.T. 99.512.770-9 Sucursal 2D Electrónica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11141606 Desperdicios o restos de madera 720 Saco 720 sacos de 15 kilos de pellet para estufas con despacho en dos etapas agosto 2018 y marzo 2019 para el Centro de Rehabilitación Limache (Despacho en dos periodos (la mitad en agosto 2018 y la otra mitad marzo 2018) Saco de 15 kg de pellet Fuoco, 100% pino radiata, con despacho y descarga. $ 2.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.922.400 $ 1.922.400

Total Neto	$ 1.922.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 365.256
TOTAL OC	$ 2.287.656