1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-190-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Articulos de uso Dental Stgo. (IGS) DESDE 4776-11905-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-11905-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación PASEO BULNES 284 Comuna Santiago Centro Impuesto 93480 Dirección de Envío de la Factura PASEO BULNES 284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA. Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA R.U.T. 85.462.700-7 Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132201 Cajas o dispensadores de guantes médicos 40 Caja   Guantes Vinyl medium, no esteril, hipoalergenico,para reexaminacion $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.000 $ 82.000 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 200 Caja   Guantes vinilo small no esteril de 100 unidades $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.000 $ 410.000

Total Neto	$ 492.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.480
TOTAL OC	$ 585.480