1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-1916-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES DESDE 4776-153-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-153-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 40641 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 77.239.430-6 Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131701 Cobertores para cirugía 100 Paquete PAÑOS PERFORADOS CAMPO ESTERIL SMS 35 GRS. 90X90 CON PERFORACIÓN 10X10 CELESTE   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000 42192603 Vasos o botellas de administración de medicamentos o accesorios 2 Caja VASOS DESECHABLES COLOR BEIGE 200CC CAJA DE 1900 UNDS. BEIGE, MATERIAL CONSISTENTE NO BLANCO   $ 59.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.900 $ 118.900

Total Neto	$ 213.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.641
TOTAL OC	$ 254.541