1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-1968-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2011 Nombre de la Orden de Compra OPTEX 11 MAYO 2011, SOLICITUD 10976 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-626-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación PASEO BULNES 284 Comuna Santiago Centro Impuesto 7106 Dirección de Envío de la Factura PASEO BULNES 284 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorio Optico Ltda - Casa Matriz Razón Social LABORATORIO OPTICO LTDA R.U.T. 79.642.440-0 Sucursal Laboratorio Optico Ltda - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Lentes 2 Unidad LENTE TRICOLOR WAICON: PACIENTE: MARGARITA OJRAZ LOPEZ FOLIO: 74870 OJO LD +0,75 OJO LI +0,75 DM 14,20 CURVA 8,70 COLOR VERDE WAICON TRICOLOR KAMALENS 14.5 8.6 // 14.2 8.7-8.4 9.0 COLOR VERDE GRIS AZUL MIEL ESMERALDA GRIS ROCK LAVANDA. $ 18.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.400 $ 37.400

Total Neto	$ 37.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.106
TOTAL OC	$ 44.506