1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-1987-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2016 Nombre de la Orden de Compra LIC.Facturacion N°7, JOSE MANUEL VALENTE, IQUIQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-85-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 13851 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose manuel Razón Social JOSE MANUEL VALENTE INVERSIONES E.I.R.L. R.U.T. 76.149.837-1 Sucursal jose manuel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142903 Marcos de lentes 1 Unidad ARMAZON METALICO VARON LIN MEDIO GOTCHA 1G-0029E 134 C01 ARMAZON METALICO VARON LIN MEDIO GOTCHA 1G-0029E 134 C01 $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 42142903 Marcos de lentes 1 Unidad ARMAZON METALICO JUVENIL LIN MEDIO GOTCHA 1G-0033E 134 C01 ARMAZON METALICO JUVENIL LIN MEDIO GOTCHA 1G-0033E 134 C01 $ 34.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.900 $ 34.900

Total Neto	$ 72.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.851
TOTAL OC	$ 86.751