1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-1990-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2012 Nombre de la Orden de Compra MASSARO, ID 4776-159-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-159-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 5202,2 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 778350807 Razón Social MASSARO E INOSTROZA LIMITADA R.U.T. 77.835.080-7 Sucursal 778350807 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 2 Unidad LENTES DE CONTACTO 1LC SEMIRIGIDO DK 43 ESF. OJO LD ESF -0.50 DM 9.60 C/TINTE DK 43 CB 8.20 1LC SEMIRIGIDO DK 43 ESF OJO LI ESF 0.00 DM 9.60 C/TINTE DK 43 CB 8.15 PACIENTE DAVID DÍAZ SOTO FOLIO 78429 lentes de contacto DK 43 esfericos semirigidos $ 7.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.580 $ 14.580 31241501 Lentes 2 Unidad LENTES DE CONTACTO 1LC BLANDO ANUAL ESF OJO LD ESF -4.75 DM 14.20 C/TINTE CB 8.70 1LC BLANDO ANUAL ESF OJO LI ESF -4.75 DM 14.20 C/TINTE CB 8.70 PACIENTE MIGUEL SANTIAGOS FOLIO 78450 lentes de contacto blandos esfericos $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800

Total Neto	$ 27.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.202
TOTAL OC	$ 32.582