1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-2000-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2017 Nombre de la Orden de Compra LIc: Suministro de Insumos Médicos Mes de Agosto (i) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-36-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 3990 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 Vendas o apósitos compresores 500 Unidad APOSITO 10X10 CMS. CON GASA HIDROFILA NO ESTERIL EN ENVASE INDIVIDUAL APOSITO NO ESTERIL 10X10 CMS: CODIGO MADEGOM GTE1410: MARCA MADEGOM: UNIDAD DE VENTA 500 UNIDADES POR CAJA: SE COTIZA VALOR UNIDAD: SE ADJUNTA FICHA TECNICA : ENTREGA EN 24 HORAS ; DESPACHO ORDEN SOBRE 100.000 $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 21.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.990
TOTAL OC	$ 24.990