1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-2054-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2013 Nombre de la Orden de Compra Mueble para la Farmacia Santiago Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 66319,5 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor isamuebles Razón Social MARIA ISABEL DEL CARMEN RODRIGUEZ BRAVO R.U.T. 7.964.173-1 Sucursal isamuebles Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53112002 cordones de calzados 1 Unidad no definida Servicio de provisión e instalación de un mueble para la Farmacia del Centro de Salud Capredena Santiago Servicio de provisión e instalación de un mueble para la Farmacia del Centro de Salud Capredena Santiago $ 349.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.050 $ 349.050

Total Neto	$ 349.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.320
TOTAL OC	$ 415.370