1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-2094-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ORTODONCIA DESDE 4776-173-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-173-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 2870,9 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Edigma the best dental solutions Razón Social DISTRIBUIDORA DENTAL EDIGMA LIMITADA R.U.T. 76.030.201-5 Sucursal Edigma the best dental solutions Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152420 Ceras de fundición para incrustado dental 30 Caja CERA BLANCA DE ALIVIO EN BARRA   $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050 42152703 Pernos o puntales dentales o suministros relacionados 2 Sobre ARCO 0.19X0,25 NITINOL SUPERIOR, SOBRES DE 10 UNIDADES   $ 4.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.060 $ 8.060

Total Neto	$ 15.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.871
TOTAL OC	$ 17.981