1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-2100-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES CAPREDENA SANTIAGO J.R.4776-153-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-153-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N° 284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 2413 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción INSTRUCCIONES DE FACTURACIÓN Y DESPACHO IMPORTANTE: ACEPTE O.C. PORTAL PARA COBRAR FACTURA FACTURE Y MENCIONE O.C. A: RAZON SOCIAL: CAPREDENA -  GIRO: CENTRO DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA RUT: 61.108.000-K DIRECCIÓN: BULNES 284 SANTIAGO RES.1848 30-04-10 SOL: 14369 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Awad Artículos Médicos Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR R.U.T. 5.398.787-7 Sucursal Awad Artículos Médicos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281804 Controles de esterilización 10 Rollo CINTA SELLO MASKING 2 CMS DE ANCHO SIMILAR 3M   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 42311511 Vendas de gasa 2 Rollo ALGODÓN PRESNSADO DE 1 KILO   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200

Total Neto	$ 12.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.413
TOTAL OC	$ 15.113