1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4776-2117-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2013 Nombre de la Orden de Compra NOVARTIS, 28 MAYO 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-165-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra U. ADQUISICIONES CENTRO SALUD Y REHABILITACION Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 284 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 284, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 4189,5 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVARTIS (CIBA VISION) Razón Social NOVARTIS CHILE S A R.U.T. 83.002.400-K Sucursal NOVARTIS (CIBA VISION) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 2 Unidad LENTES DE CONTACTO DESECHABLE SEMANAL OJO LD ESF -2.50 DM 14.20 COLOR CON TINTE CB 8.6:SIMILAR O2OPTIX PACIENTE YENNIFER VASQUEZ LAGOS FOLIO 82192 Lentes de contacto blandos de hidrogel de silicona. $ 11.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.050 $ 22.050

Total Neto	$ 22.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.190
TOTAL OC	$ 26.240